○부구청장 장시성  예, 부구청장 장시성입니다.
  먼저 중구 구민에 대한 깊은 애정을 가지시고 중구 발전을 위해서 애쓰시는 존경하는 조덕수 예산결산특별위원회 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 감사의 말씀을 올리겠습니다.
  다가오는 2013년도 예산안 규모를 말씀드리면 총 2,607억 700만원이 되겠습니다.
  금년도 2,436억 700만원보다 7.02%가 증액된 171억원이 증가되었습니다.
  이중 일반회계는 2,445억 5,000만원으로 154억 4,800만원이 증가되었으며 특별회계는 161억 5,700만원으로 금년도 예산 대비 16억 5,200만원이 증가되었습니다.
  예산 편성 기조를 말씀드리면 구민의 삶의 질 향상을 위해서 한정된 재원 속에서도 기초생활보장수급자 생계 보장과 기초노령연금 그리고 영·유아 보육료 등 사회복지분야에 지속적으로 예산을 반영하였으며 특히 문화흐름 중교로 사업과 골목재생사업 등 원도심 활성화 사업의 지속적인 추진과 효월드 확산을 위해서 효문화마을 및 뿌리공원 확충사업에 중점을 두었습니다.
  예산결산특별위원회 위원님 여러분!
  잘 아시다시피 부동산 등 제반 경기의 침체 등으로 내년도 경제 여건은 크게 좋아지지 않으리라는 전망이 되고 있습니다.
  따라서 새해 예산안은 어려운 재정 여건을 감안해서 불요불급한 경비를 줄이고 필수경비만을 편성해서 부족 재원을 확보하는데 주력하였습니다.
  구 재정이 열악함으로 인해서 예산 편성에 많은 어려움이 있었음을 널리 이해하여 주시고 계획된 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 원안대로 심의·의결하여 주실 것을 당부 드리겠습니다.
  이상 인사에 갈음합니다.
  감사합니다.

○기획감사실장 이상옥  기획감사실장 이상옥입니다.
  존경하는 예산결산특별위원회 조덕수 위원장님 그리고 위원님 여러분!
  그동안 여러 가지 어려운 여건 속에서도 구정 발전과 구민의 복리 증진을 위하여 헌신 노력하시는 위원님 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드리며 2013년도 세입세출 예산안 및 기금운용 계획안에 대하여 일괄 제안설명을 드리겠습니다.
  제안설명은 예산 편성 방향, 예산안 규모, 일반 및 특별회계 세입세출안과 기금운용 계획안 순으로 보고 드리겠습니다.
  먼저 예산 편성 방향입니다.
  이번 2013년 예산안은 원도심 활성화 및 효문화마을 재창조사업 등 경제 활성화를 위한 당면 현안사업의 원활한 추진과 주민 불편 해소 및 서민생활 안정을 위한 사업 추진을 위하여 건전 재정과 수지 균형의 원칙 아래 예산을 최대한 절감하는 것을 기본 원칙으로 하여 예산 편성 방향을 설정하였습니다.
  11쪽 예산안 규모입니다.
  총 규모는 2,607억 700만원으로 이는 2012년도 예산액 2,436억 700만원보다 7.02%인 171억이 증가되었습니다. 
  이중 일반회계는 2,445억 5,000만원으로 금년도 2,291억 200만원보다 6.74%인 154억 4,800만원이 증가되었습니다.
  특별회계는 161억 5,700만원으로 금년도 145억 500만원보다 11.39%인 16억 5,200만원이 증가되었습니다.
  다음은 일반회계 세입세출 예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
  16쪽 세입 예산안입니다.
  지방세는 재산세의 증가로 금년도 289억 9,927만원보다 10억 6,791만원이 증가된 300억 6,719만원을 편성하였습니다.
  세외수입은 사용료 수입의 증가로 금년보다 9억 2,067만원이 증가된 184억 200만원을 편성하였습니다.
  지방교부세는 금년도와 동일하게 45억을 편성하였습니다.
  조정교부금은 경기 침체에 따른 부동산 거래 감소로 취득세에 의한 보통세 감소로 금년보다 10억이 감소된 398억을 편성하였습니다.
  보조금은 복지비용 부담액이 커지는 관계로 금년보다 144억 5,941만원이 증가된 1,517억 8,081만원으로 국고 보조금 등은 946억 3,081만원을 편성하였으며 시·도비 보조금 등은 571억 4,999만원을 편성하였습니다.
  다음은 23쪽 세출 예산안에 대하여 기능별로 설명 드리겠습니다.
  일반공공행정 분야는 금년보다 8억 3,586만원이 증가된 122억 292만원입니다.
  사무관리비는 예년 수준의 편성을 원칙으로 하여 구 행정 업무 수행을 위한 최소한의 경비만을 편성하였습니다.
  또한 공공질서 및 안전분야는 2,171만원이 증가된 5억 6,468만원을 편성하였습니다.
  교육분야는 학교 무상급식 지원 등을 반영하여 금년보다 12억 854만원이 증가된 44억 4,220만원을 편성하였습니다.
  문화 및 관광분야는 국민체육센터 직영으로 금년보다 9억 9,425만원이 증가된 30억 3,763만원을 편성하였습니다.
  환경보호분야는 청소 대행사업비 미부담으로 금년보다 16억 2,788만원이 감소된 66억 8,051만원을 편성하였습니다.
  사회복지분야는 기초노령연금 및 보육 예산의 증가 등으로 금년보다 131억 147만원이 증가된 1,341억 6,895만원을 편성하였습니다.
  보건분야는 보건의료사업 등으로 4억 1,717만원이 증가되어 66억 6,045만원을 편성하였습니다.
  농림해양수산분야는 금년보다 2억 1,441만원이 증가된 20억 5,067만원입니다.
  산업·중소기업분야는 상점가 주차장, 전통시장 현대화 사업 등이 마무리됨에 따라 금년보다 18억 8,615만원이 감소된 68억 7,938만원을 편성하였습니다.
  수송 및 교통분야는 금년 수준으로 7,570만원이 감소된 25억 755만원을 편성하였습니다.
  국토 및 지역개발분야는 금년보다 32억 1,101만원이 증가된 95억 8,427만원을 편성하였습니다.
  예비비는 지방자치단체 예산 편성 운용에 관한 규칙에서 정한 일반회계 예산액의 1% 이상인 24억 5,002만원을 편성하였습니다.
  기타분야는 금년보다 8억 252만원이 감소된 533억 2,072만원으로 인력 운영비와 기본경비를 계상하였습니다.
  다음은 특별회계 세입세출 예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
  특별회계 예산안 총 규모는 금년보다 16억 5,224만원이 증가된 161억 5,724만원으로 회계별로 주요 내용을 설명 드리겠습니다.
  먼저 효문화마을 특별회계입니다.
  효문화마을 재창조사업으로 금년보다 11억 200만원이 증가된 25억 4,900만원으로 효문화마을 운영 등 14억 5,324만원과 행정운영경비 10억 8,976만원 등을 편성하였습니다.
  다음은 주차장 특별회계입니다.
  노외·노상 주차장 직영으로 금년보다 3억 5,744만원이 증가된 116억 6,344만원으로 교통행정 개선사업 등으로 96억 1,244만원, 행정운영경비 20억 3,999만원을 편성하였습니다.
  의료급여기금 특별회계입니다.
  금년보다 300만원이 증가된 6억 3,400만원으로 의료급여 진료비 등으로 편성하였습니다.
  사정지구 토지구획정리사업 특별회계입니다.
  금년보다 1억 4,070만원이 증가된 11억 6,070만원으로 사정동 마을회관 건립 등으로 편성하였습니다.
  다음은 안영지구 토지구획정리사업 특별회계입니다. 
  금년보다 30만원이 증가된 2,030만원입니다.
  기반시설 특별회계입니다.
  금년보다 80만원이 증가된 2,980만원입니다.
  지하수 특별회계입니다.
  금년보다 4,800만원이 증가된 1억원입니다.
  기타 심의자료 및 부속서류는 유인물로 갈음 보고 드리겠습니다.
  다음은 끝으로 별도 안건으로 제출한 2013년 기금운용 계획안에 대하여 보고 드리겠습니다. 
  2013년도 기금운용 계획안에 대하여 제안설명 드리겠습니다.
  우리 구에서 설치 운용하고 있는 기금은 통합관리기금을 포함하여 총 8개의 기금이 있습니다.
  각 기금별 설치연도, 설치목적, 설치근거는 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 
  3쪽 기금 조성 규모입니다.
  개별기금의 여유자금을 통합 관리하는 통합관리기금을 제외한 7개 기금의 총 규모는 지난 해 71억 4,713만원보다 1억 3,242만 7,000원이 증가한 72억 7,955만 7,000원입니다.
  기금 운용 수입 계획은 6억 6,683만 6,000원이며 지출 계획은 5억 3,440만 9,000원입니다.
  다음은 각 기금별 운용 계획을 설명 드리겠습니다.
  11쪽 통합관리기금 규모는 59억 3,600만원입니다.
  13쪽 수입 계획은 공공예금 이자 1억 906만원, 예수금 수입 2억원, 예탁금 원금 회수 수입 4억 8,000만원 등 8억 6,610만원입니다.
  14쪽 지출 계획은 각 개별기금에 대한 예수금 이자 상환으로 1억 8,610만원을 계상하였습니다.
  다음은 19쪽 문화예술의 거리 조성기금입니다.
  22쪽 수입 계획으로 일반회계 전입금 3,000만원, 이자 수입 14만원이며 지출 계획은 임대료 및 대관료 지원으로 3,100만원을 계상하였습니다. 
  29쪽 사회복지기금 규모는 15억 6,100만원입니다.
  35쪽 수입 계획은 공공예금 및 예탁금 이자 수입으로 4,920만원입니다.
  37쪽 지출 계획은 저소득 주민 자녀 장학금 750만원, 자활공동체 사업 융자금에 9,000만원, 노인회 육성 및 취미활동 지원으로 2,000만원 등 1억 1,750만원입니다.
  47쪽 학력신장지원기금 규모는 8,000만원입니다.
  50쪽 수입 계획은 일반회계 전입금 1억 2,000만원, 하나은행 협력사업 출연금 8,000만원으로 2억입니다.
  51쪽 지출 계획은 관내 고등학교 지원금 2억을 계상하였습니다. 
  56쪽 다음 소상공인 지원기금 규모는 4억 3,900만원입니다.
  58쪽 수입 계획은 공공예금 이자 수입 1,600만원이며 지출 계획은 소상공인 대출 이자 차액 보전 등 1억 340만 9,000원입니다.
  63쪽 식품진흥기금 규모는 11억 9,300만원입니다.
  66쪽 수입 계획은 이자 및 과징금 수입 등 7,280만원이며 지출 계획은 모범업소 지원, 좋은 식단 실천사업 등 5,100만원을 계상하였습니다.
  75쪽 녹지기금 규모는 14억 3,200만원입니다.
  78쪽 수입 계획은 공공예금 및 예탁금 이자 수입 4,493만 6,000원이며 지출 계획은 없습니다. 
  85쪽 재난관리기금 규모는 25억 7,200만원입니다.
  88쪽 수입 계획은 일반회계 전입금 1억 9,376만원, 이자수입 6,000만원이며 지출 계획은 재해 예방 시설 및 부대비 1,200만원, 자산 취득비 450만원 등입니다.
  존경하는 예산결산특별위원회 조덕수 위원장님 그리고 위원님 여러분!
  재산세를 비롯한 자체수입은 예년 수준인 반면 복지비용 부담의 증가로 어려운 재정 여건은 예년과 같이 많은 어려움이 예상됩니다.
  구민과의 약속사업을 추진하고 재정 수요에 효과적으로 대처하기 위한 방안을 찾고자 많은 고심을 하면서 예산을 편성하였습니다.
  위원님 여러분의 넓으신 이해를 바라며 원안대로 심의·의결하여 주실 것을 간곡히 당부 드리면서 제안설명을 마치겠습니다.
  감사합니다.

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[부록] 2013년도세입세출예산안

[부록] 2013년도세입세출예산안 예비심사보고서-의회운영위원회

[부록] 2013년도세입세출예산안 예비심사보고서-행정자치위원회

[부록] 2013년도세입세출예산안 예비심사보고서-사회도시위원회

[부록] 2013년도기금운용계획안

[부록] 2013년도기금운용계획안 예비심사보고서-행정자치위원회

[부록] 2013년도기금운용계획안 예비심사보고서-사회도시위원회

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○전문위원 김상근  예산결산특별위원회 전문위원 김상근입니다.
  2013년도 세입세출 예산안 및 2013년도 기금운용 계획안에 대한 검토보고 드리겠습니다.

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[부록] 2013년도세입세출예산안 검토보고서

[부록] 2013년도기금운용계획안 검토보고서

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○기획감사실장 이상옥  기획감사실장 이상옥입니다.
  존경하는 조덕수 예산결산특별위원회 위원장님 그리고 위원님 여러분!
  구민의 복리 증진과 구정 발전을 위해 의정활동에 혼신의 노력을 다하고 계시는 위원님 여러분의 노고에 진심으로 감사의 말씀을 드리며 기획감사실 소관 2013년도 세입세출 예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
  먼저 53쪽 세입 예산안입니다.
  기획감사실 소관 세입 예산안은 순세계 잉여금, 재원조정 교부금 및 시비 보조금으로 전년도보다 4억 73만 5,000원이 감액된 444억 2,134만 6,000원을 계상하였습니다.
  항목별로 보면 순세계 잉여금은 2012년 결산 예측 결과에 따라 6억이 증액된 46억을 계상하였습니다.
  재원조정 교부금은 경기 침제 등으로 세입이 감소될 것으로 예상되어 10억이 감액된 398억을 계상하였습니다. 
  이외에 2012년 사업체조사 시비 보조금 2,134만 6,000원을 계상하였습니다. 
  다음은 67쪽 세출 예산안입니다.
  기획감사실 세출 예산안은 전년도보다 7억 8,087만 8,000원이 증액된 53억 5,273만 6,000원을 계상하였습니다. 
  69쪽입니다.
  구정 시책 개발을 위한 사무관리비 288만원을 계상하고 우수시책 개발 및 공무원 제안 포상금 380만원을 계상하였습니다.
  그리고 구정 주요업무 추진을 위한 사무관리비로 3,119만 2,000원을 계상하였습니다.
  70쪽입니다.
  지방자치단체의 국제화 지원 기능 분담금으로 750만원을 계상하고 민간경상 보조사업으로 중구 활성화를 위한 정책세미나 지원비 300만원을 계상하였습니다.
  또한 의회업무 추진과 관련하여 책자 인쇄, 의정비 심의 등을 위한 사무관리비 1,544만원을 계상하고 의정비 책정 관련 주민 의견 수렴 용역비 300만원을 계상하였습니다.
  국제교류 업무의 원활한 추진을 위해 통역 인부임 120만원, 민간인 국외여비 500만원, 초청에 따른 교류도시 주요인사 체재비 1,500만원을 계상하였습니다. 
  다음은 공통재정 관리 예산으로 인건비부터 자산 취득비까지 전년도와 동일한 수준인 1억 9,302만원을 계상하였습니다.
  71쪽입니다.
  계획적이고 효율적인 재정 운영을 위한 사무관리비 3,903만원을 계상하였습니다.
  72쪽입니다.
  예산담당 공무원에 대한 특정업무 경비로 1,080만원을 계상하였고 지방재정관리시스템 e-호조 유지·보수비로 1,595만 8,000원과 사회단체 보조금 운영에 따른 사무관리비 130만원을 계상하였습니다.
  사회단체에 대한 보조금은 전년도보다 2,500만원이 감액된 3억 6,000만원을 계상하였습니다.
  구정업무 평가분석과 관련하여 사무관리비 858만원을 계상하고 BSC성과관리시스템 유지·관리비 1,272만원을 계상하였습니다.
  73쪽입니다.
  자체평가 및 성과관리 관련 포상금을 전년보다 60만원을 증액한 450만원을 계상하였습니다.
  지식행정 역량 강화 업무 추진은 효율적 비예산 연구·학습 위주의 활동을 위해 236만원이 감액된 140만원을 계상하고 지식행정활동 우수자 포상금 역시 280만원이 감액된 200만원을 계상하였습니다.
  다음은 자치법규의 운영과 관련한 사무관리비는 법령집 추록 배부 중단을 통한 예산 절감으로 144만 4,000원을 감액한 260만원을 계상하였습니다.
  소송 및 손해배상 업무를 위해 소송 제반 비용 및 고문변호사 수당, 공공요금으로 3,852만원을 계상하고 74쪽 승소에 따른 변호사 사례금 1,500만원과 소송수행 직원 포상금 40만원, 손해배상금 3,000만원을 계상하였습니다.
  시비 보조 사업인 2012년 기준 사업체 조사 관련 예산 4,553만 2,000원을 계상하였습니다.
  75쪽입니다.
  중구 통계연보 발간비로 400만원을 계상하였습니다. 
  감사업무 추진과 관련하여 엄정한 감사를 위한 사전 자료 수집과 조사활동 경비로 420만원을 계상하고 각종 감사시에 사용되는 노트북의 노후로 대체 취득비 300만원을 계상하였습니다.
  공직자 윤리업무 추진에 따른 사무관리 및 공공요금 222만원을 계상하였습니다.
  그리고 예비비로 2013년 일반회계 예산액의 1%인 24억 5,002만 3,000원을 계상하였습니다. 
  76쪽입니다.
  다음은 기획감사실 행정운영 경비로 어려운 구 재정 여건을 감안하여 전년보다 2,226만 4,000원이 감액된 1억 1,963만 7,000원을 계상하였습니다.
  77쪽입니다.
  지역개발기금 차입금 이자 상환액 1억 4,792만 4,000원, 공공자금 관리기금 차입금 이자 상환액 2억 1,665만원, 은행선화동 청사 정비 기금 이자 상환액 1,881만 9,000원, 유천1동 청사 정비 기금 이자 상환액 1,260만원을 계상하였습니다. 
  또한 지역개발기금 원금 상환액 8억원과 은행선화동·유천1동 청사 정비 기금 원금 상환액으로 각각 6,970만원과 6,000만원을 계상하였습니다. 
  통합관리기금 예수금에서 차입한 24억에 대한 원금 상환액 4억 8,000만원과 이자 상환액 7,704만원을 계상하였습니다.
  다음은 2013년도 통합관리기금 운용 계획안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
  11쪽 통합관리기금 규모는 59억 3,653만 4,000원으로 13쪽 수입 계획은 공공예금 이자 1억 906만원, 예수금 수입 2억원, 예탁금 회수 수입 4억 8,000만원 등 8억 6,610만원입니다.
  14쪽 지출 계획은 각 개별기금에 대한 예수금 이자 상환으로 1억 8,610만원을 계상하였습니다. 
  이상으로 기획감사실 소관 2013년도 세입세출 예산안과 통합관리기금 운용 계획안에 대한 제안설명을 마치며 본 기획감사실 소관 예산안은 원만한 구정 업무 수행을 위해 꼭 필요한 최소한의 경비만을 계상한 만큼 원안대로 의결해 주실 것을 당부 드립니다.
  감사합니다.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  그동안 공통재정 부분에 대한 것은 계속 제기되었던 것으로 알고 있습니다.
  기획감사실에서 풀로 관리하는 그런 예산에 대하여 그런 정도.

○기획감사실장 이상옥  우리 기획감사실 말씀하시는 겁니까?

○기획감사실장 이상옥  아, 소규모 그 숙원사업비 3억이 예산 했었는데요.

○기획감사실장 이상옥  올해 것 말씀하시는 겁니까?

○기획감사실장 이상옥  2,000만원 정도 지금 남아 있고요.

○기획감사실장 이상옥  예, 그렇습니다. 

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  그 의원님들이 요구한 그런 지금 2012년에 한 것은 지금 내용에 있는 것 같이 13건 정도 지금.

○기획감사실장 이상옥  위원님 말씀이 당연하십니다.
  그것은 그 의원님이 요구했던.

○기획감사실장 이상옥  지금 현재까지 말씀하시는 것은 지금 13건이 지금 집행이 됐습니다.

○기획감사실장 이상옥  지금 집행을 1억 8,028만원 했고요 지금 추진해서 하고 있는 것이 동네체육시설 해서 유천동 그 서대전육교 그것이.

○기획감사실장 이상옥  4,000.

○기획감사실장 이상옥  현재까지 집행된 것은 1억 8,000이 집행됐습니다.
  집행 조치가 품의된 것이 4,500만원과 2,000만원 정도가 품의되어 있습니다.

○기획감사실장 이상옥  지금 말씀드렸다시피 1억 8,000이 집행이 됐습니다.

○기획감사실장 이상옥  그러니까 지금 품의된 것이 말씀드린대로 4억 5,000과 2,000 정도 예산이 그렇게 7,000 정도가 집행이 되고 있고 나머지가 한 2,000 정도.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  그것은 이번에는 예산편성 지침 자체가 소규모 주민편익사업을 반영하지 않도록.

○기획감사실장 이상옥  예산편성 지침에 그렇게 되어 있어서 반영을 안 한 것입니다. 

○기획감사실장 이상옥  예산편성 지침에 다 의원님들도 다 배부가 된 걸로 알고 있습니다.

○기획감사실장 이상옥  글쎄요, 예산편성 지침에 소규모 주민숙원 사업비를 않도록.
  이게 또 감사원에서도 이런 것이 포괄 재량사업비를 반영하지 않도록 그렇게 되어 있기 때문에 지금 반영을 안 한 것입니다.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  건설과쪽에서 쓴 예산은 정확하게 저는 모르겠습니다마는 올해 쓴.

○기획감사실장 이상옥  아니 그렇게 말씀을 드린 것이 아니고요 지금 정확한 자료가 지금 없기 때문에 정확히 답변을 못 드리는 것 뿐이지.

○기획감사실장 이상옥  그것은 자료를 준비해서 드리도록 하겠습니다.

○기획감사실장 이상옥  지금 되는대로 드리겠습니다.

○기획감사실장 이상옥  그 사항은 건설과에 자료 요구를 해서 제출하도록 그렇게 하겠습니다.

○기획감사실장 이상옥  예, 그렇습니다. 
  이 소규모 주민숙원 사업비는 감사원 그런 지적사항이 또 행정자치부에서도 훈령으로 예산편성 지침에 의해서 올해는 반영하지 않도록 되어 있어서 반영 안 한 것 뿐입니다.

○기획감사실장 이상옥  그렇습니다.

○기획감사실장 이상옥  저희 구 다른 뭐, 예산편성 지침에.

○기획감사실장 이상옥  지금 저희들이 타 구까지는 제가 파악을 할 수가 없고요 타 구까지는 파악을 할 수가 없고 우리는 예산편성 지침이 그렇게 되어 있기 때문에 반영을 안 한 겁니다.
  타 구 사항은 파악을 해서 그것은 설명을 드리도록 하겠습니다.

○기획감사실장 이상옥  예, 그렇습니다.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  무슨 특이한 점을?

○기획감사실장 이상옥  예, 지금 위원님께서도 말씀하신대로 순세계 잉여금은 결산이 지금 끝나야 결산은 지금 2월달에 되는데 끝나야 정확하게 추계가 가능한 것이고요 지금까지 한 것은 저희들이 추계를 예측을 해서.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  그렇습니다.

○기획감사실장 이상옥  당초 예산서를 할 때 의회에서도 이것은 통과된 그런 사항이고 이제 지금 순세계 잉여금 가지고 얘기를 하시는 것은 지금 정확하게 우리가 전년도보다 6억을 더 증액을 시킨 그 사항이고 그동안 의회에서도 추경하는 과정에서도 여러 번 의원님들이 그런 말씀이 계셨습니다.
  그 순세계 잉여금을 정확하게 추산해서 예산을 반영을 하는 것이 그런 요구가 있었지마는 우리가 이것을.

○기획감사실장 이상옥  아니 지금 저희들이 이번에 요구한 것이 순세계 잉여금에 반영한 것이 46억을 반영한 것에 대해서 지금 질문을 하신 거잖아요, 이것은.
  그래서 이것에 대해서.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  그 재원 배분하는 차원에서 추경에 한 사항에는 재원 배분 차원에서 그렇게 할 수 있는 거라고 저는 생각을 합니다.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  예, 이번에는 그것이 성인지예산, 성과지예산서 그런 것이 없던 것이 이제 더 추가로 의무적으로 돼서 그런 수용비가 더 증액된 것입니다.
  그런 예산서를.

○기획감사실장 이상옥  글쎄 그 홍보비 관계해서는 잘 제가 그 내용을 모르겠습니다. 
  행자위 그때 문화체육과 심의 했었는데요 그것은 저는 그 사항은 참석을 안 했기 때문에 내용을 잘 모르겠습니다마는 위원회에서 삭감요구를 2,000을 한 것을 위원회 의견으로 제시된 것으로 알고 있습니다.

○기획감사실장 이상옥  예, 포럼 지난번에 중구포럼에서 중교로 재생사업과 관련해서 주민들 의견 또 단행한 그런 것을 그 여론을 수렴하는 그런 기능을 한 걸로 해서 잘 운영이 되고 있다고 저는 판단을 합니다.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  저희들이 지금 이제 저희 공무원들은 집행기준에 편성지침에 그것을 위배해서 세우기는 사실 현실적으로 저희들은 불가한 그런 상황입니다.
  지침에 행안부 저희 예산편성 지침에 의해서 그것을 했기 때문에.

○기획감사실장 이상옥  글쎄요, 의원님들 개별적으로 다 그것을 말씀을.

○기획감사실장 이상옥  글쎄요, 그것을 얘기하는 것이 그것이 적절한지.

○기획감사실장 이상옥  적절한지를 모르겠습니다. 
  그것은 의원님들이 그 하신 사항에 지금 13건이 지금 사정동부터 죽 여러 동 있기 때문에 그걸 다 어떤 의원님이 했다는 것을 그걸 하는 것이 적절한지 어떤 지역을 설명해달라고 그러면은 말씀을 드릴 수 있습니다마는 어떤 의원님이 해서 했다고 하는 것은 좀 적절치 않을 것으로 저는 생각이 됩니다.
  그 내용에 대해서 설명을 드린다고 하면은 할 수가 있지만 어떤 의원님이 해서 누구 누구 의원님이 해서 했다고 하는 것은 좀 답변 드리기가 난이한 사항입니다.

○기획감사실장 이상옥  그 내용은 설명 드릴 수 있습니다.

○기획감사실장 이상옥  그중에서 지금 사정동 산47-6번지선 마을 안길 정비공사도 있고요 호동 26-8번지 그 도로 수선공사도 있고 대전천변 쉼터 설치한 것도 있고요 문창동 철재 담장 철거한 것도 있습니다.
  또 사정동 311번지 외 2개소에 도로 수선한 것도 있고요 관내 도로변 예초도 한 그런 것도 있고 은행선화동 빨래방 시설 개선이라든지 문창동 자치프로그램 운영, 시설 개선, 태평1동 주민센터 다목적실 바닥공사, 문화1동 주민센터 뒤편 쉼터 조성, 산성가도교의 수선공사, 태평동 545번지 외 3개 보도 수선공사, 목동 94번지 도로 정비공사, 또 태평2동 캐노피 설치공사, 경로공원 하천변 족구장 차양막 설치한 그런 등 등이 있습니다만. 

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  예, 그렇습니다.

○기획감사실장 이상옥  행정사무감사시에 증인 선서를 한 사항이 있습니다.

○기획감사실장 이상옥  아니 그것은 지금 예산 심의 하시면서 그런 증인이나 선서하지는 않은 사항이라는 것을 말씀드리는 거고요 사무감사시에 그런 증인 선서한 그런 사항은 있습니다.

○기획감사실장 이상옥  지금 저희들이 이것은 소규모 지금 위원님께서 소규모 주민숙원 사업비가 잘못 집행되었다는 그런 말씀을 하시는 겁니까, 지금?
  그것은 아니시지 않습니까? 

○기획감사실장 이상옥  예, 저희들이.

○기획감사실장 이상옥  저는 위원님의 질의에 성실하게 답변을 하고 있는 중입니다.

○기획감사실장 이상옥  저희들이 지금 제시한 예산 요구 사항이 잘못됐다는 그런 말씀을 하시는 것인지 모르겠네요.
  그것은 저희들이 제시한 것에 대해서 어떤 부분을 얘기하시는지 말씀을 주시면 거기에 대한 설명을, 전반적으로 지금 예산 편성이 잘못됐다고 그런 얘기를 하시는 것은 조금 제가 이해하기가 좀 어렵습니다.
  어떤 부분을 지적해 주시면 그 부분에 대해서 잘못된 부분이 있으면 잘못된 부분에 대해서 저희들이 하고 또 위원님을 설명시켜 드릴 수 있는 그것이 전체적으로 이 예산 편성이 잘못됐다고 지적하는 것은 제 입장으로서는 좀 수용하기가 난해한 그런 실정입니다.

○기획감사실장 이상옥  무슨, 이월사업비요?

○기획감사실장 이상옥  지금 명시이월 말씀하시는 건가요?

○기획감사실장 이상옥  지금 여기 본예산에서 추경에 120억 정도 있는 걸로 알고 있습니다.

○기획감사실장 이상옥  2,600억 중에서 하면 120억 돈 되니까요 한 2% 정도 되지 않겠는가 생각됩니다. 

○기획감사실장 이상옥  어제 청장님이 구정질문 답변서에서도 그 이월사업액 부분에 대해서 설명을 드렸었.

○기획감사실장 이상옥  그건 위원님이.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  계속비사업 같은 경우는 이제 그것은.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  아, 보조금 말씀하시는 겁니까?

○기획감사실장 이상옥  예, 그것은 앞으로 참고하겠습니다.

○기획감사실장 이상옥  전체 각 실·과에 대해서 그런 감사하는 것은 그런 것은 하고요 이런 저희 감사 같은 경우는 시에서 감사도 있고 내부적으로 어떤 일상경비 관련된 그런 것은 하고 전체 그 사업비 한 것에 대해서는 저희들이 감사하지는 않습니다.
  각 부서에서 사업비 집행한 것에 대해서 자체적으로 감사하는 것은.

○기획감사실장 이상옥  그러니까 일상경비 이제 과장한테 전도된 그런 일상경비는 일상감사를 하지만 그런 것을 하지만은 전체 사업한 것 자체감사는 하지는 않습니다.

○기획감사실장 이상옥  한 20%.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  지금은 이쪽 뭐 은행선화동, 대흥동 이쪽 주변이 다 원도심지역 아니겠습니까?

○기획감사실장 이상옥  지금 그 지역에서 우리가 지금 도청 이전과 관련되어서 그동안에 시청사 이전 하면서 그 공동화가 심해지면서 이 주변 지역을 우선적으로 정책적으로 그렇게 해서 활성화를 시키기 위해서 하는 거라고 저는 생각을 하고 있습니다.

○기획감사실장 이상옥  지금 앞에 문화로 말씀.

○기획감사실장 이상옥  저는 그렇게 생각지는 않고요 우리가 구에서 역점적으로 지금 하고 있는 그런 사업들이 역점사업들이기 때문에 그런 편파적이라고는 생각지는 않습니다.

○기획감사실장 이상옥  왜 중구가 아닙니까, 중구죠.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  예, 그렇습니다.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  지금 중교로 재생사업 관련돼서는 그게 응모해서 그런 프로젝트기 때문에 한 것이고 지금 우리 구 재정만 한다면은 위원님께서 말씀하시는대로 지역적인 그런 것이 저도 필요하다고 생각을 합니다.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  예, 그렇습니다.

○기획감사실장 이상옥  사업.

○기획감사실장 이상옥  꼭 필요한 사업일 경우는 할 수가 있다고 그런 생각을 합니다.

○기획감사실장 이상옥  그것은 우리 구에서 부담하는 거겠죠.
  그러나 그 투자한 데에서 효과도 있다고 그러면은 일정한 차입 규모도 하고 저희들도 올해 차입 한도가 매년 행안부에서 지침으로 얼마 차입할 수 있는 차입한도가 있기 때문에 그런 범위를 초과하지 않는다고 그러면은 필요한 사업에 대해서는 차입을 해도 괜찮지 않을까 저는 생각을 합니다.

○기획감사실장 이상옥  그런데 지금 우리 재정 규모로 볼 때 이 정도 차입금 갖고서 그렇게 과다하다고 하기는 그렇지 않습니다.

○기획감사실장 이상옥  이게 지금 차입금 한 그 주내역이 지금 유천1동 하고 은행선화동 청사 관련된 그런 사업이 되고요 그런 내용입니다.

○기획감사실장 이상옥  예, 위원님 뜻을 충분히 공감합니다.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  예, 검토하겠습니다.
  노력하겠습니다.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  이 공공자금 관리는 저희들이 족보박물관이라든지 12개소에 대해서 투자한 그런 사업비입니다.

○기획감사실장 이상옥  예, 그렇습니다. 

○기획감사실장 이상옥  원금은 97억 6,400만원입니다.
  자료 드린 내용 같이요, 그 채무현황에.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  그러니까 매년.

○기획감사실장 이상옥  그렇죠, 올해 할 수 있는 것이 그 정도 할 수 있다는 그런.

○기획감사실장 이상옥  지금 저희들이 재정만 했다고 그러면은 지금 이게 차입선이 이자 공공자금 같은 것은 경우는 지금 이자가 4.85%입니다.
  그래서 어떻게 보면 열악한 입장에서 여유자금만 있으면 갚아버리고 하는 것이 더 효율적이라고 저는 생각을 합니다.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  예, 알겠습니다.

○기획감사실장 이상옥  죄송합니다.
  타 구 차입현황은 좀 그렇게.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  예, 알겠습니다.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  아까도 말씀을 드린대로 저희들이 여유자금만 있으면은 이런 지금 공공자금 이런 것은 상환을 해서 이자 부담을 좀 줄이는 것이 바람직하다고 생각을 하는데 현실적으로 그런 여유자금이 없어서 아쉬움이 있습니다.

○기획감사실장 이상옥  저희들이 보통교부세에서 시에서 조정교부율이 지금 21.5%로 그렇게 했기 때문에 내년에도 조금 저희들이 세수가 조금 되면은 조금 개선되지 않을까 하는 그런 기대감은 사실 가지고 있습니다.

○기획감사실장 이상옥  예, 잘 알겠습니다.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  예, 그렇습니다. 
  지금 아까 말씀드린대로.

○기획감사실장 이상옥  그것은 그렇게 말씀드리는 것이 아니고요 지금 위원님께서 한 것은 소규모 이런 사업들은 해당 사업부에서 이제 그런 것을 반영을 해서 예산에 이제 하는 그런 거고 저희 공통적으로 저희들이 관리하던 것은 소규모 풀로 관리하던 포괄사업비는 행안부 지침이나 예산편성 지침이나 감사원에서 그렇게 하지 않도록 말도록 그렇게 했기 때문에 그것을 어겨가면서 우리가 할 수는 없다는 그런 말씀을 드리는 겁니다.
  지금은 이제 말씀하신대로.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  지금 사업 세부 내역서에 보시면요 세출쪽에서만 설명을 드리겠습니다.
  지금 69쪽에서 일반수용비 하고 그쪽에 있는 부분에서 1,260만원이 더 했고 이것은 현안업무 추진하는 인쇄비 등 주요업무 계획서 그 인쇄비, 성과보고서 인쇄비, 10대 홍보물 제작비.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  내부 품의에 의해서 집행을.

○기획감사실장 이상옥  예, 그렇습니다.

○기획감사실장 이상옥  당연히 그렇습니다.
  저희들은 품의를 해서 회계정보과로 하면은.

○기획감사실장 이상옥  지금 저희들이 수용비 중에서 시책 사무관리비 중에서 지금 전년도에 편성 안 했던 위원회 참석수당을 풀로 저희들이 설정을, 왜냐면 각 실·과에서 위원회 참석수당을 했던 부분을 일부 저희들이 풀로 1,260만원, 1,500만원을 풀로 편성을 해서 증액된 그런 부분입니다.

○기획감사실장 이상옥  당연히 그런 것을 어길 수가 없습니다, 그런 사항들은.

○기획감사실장 이상옥  나머지는 그쪽에서 전년도 하고 다 동일하고요 감 됐고요.
  아까 말씀드렸듯이 계획적인 효율적인 예산파트 부분에서 인쇄비 늘어나는 그 사항은 말씀드리고요.

○기획감사실장 이상옥  저희들 업체까지는 저희들이 한 것은.

○기획감사실장 이상옥  글쎄요, 그것은 회계과에서 하기 때문에 저희들은 어떤 업체에서 했는지까지는 그것은 잘 모르겠습니다.
  업무보고서가 어디 어디 했나 그 내용은 확인을 해보기 전에는.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  예, 그것은 필요한 걸로 각 자치단체별로 부담을 하도록 그렇게 되어 있는 거기 때문에 부담을.

○기획감사실장 이상옥  그런 어떤 자치단체로서 그것을 분담금을 못 하면은 그런 어떤 패널티라든지 이렇게 이제.

○기획감사실장 이상옥  그런 국제화 하는 그런 할 때 자료를 못 받는다든지 이런 것이 불이익이 있을 것 같습니다.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  지금 인쇄 그 세세한 것까지는 사실 인쇄업이 요새 사양산업이라 좀 어렵다는 것은.

○기획감사실장 이상옥  인쇄 말씀하시는 것.

○기획감사실장 이상옥  예, 아까 말씀.

○기획감사실장 이상옥  거기에서 지금 아까 말씀드린 1,260만원 증액된 것은 저희들이 그 위원회 참석수당을 각 실·과에서 편성하던 것을 풀로 저희들이 했기 때문에 증액된 것이지 사무관리비에서 이런 업무 인쇄비에서 그것을 삭감을 한다면 발간을 할 수가 없는 그런 상황입니다.

○기획감사실장 이상옥  필요가 있다고 저는 생각을 합니다.

○기획감사실장 이상옥  우리 그러니까 구에 중요한 그런 것을 알리고 하는 사항이기 때문에 저는 필요한 사업이라고 생각을 합니다. 

○기획감사실장 이상옥  이 홍보물 제작은 1년에 한 번 하고요 한 1,000부 정도 제작하는 걸로 알고 있습니다.

○기획감사실장 이상옥  예, 그렇게 저는 필요하다고 생각을 하고 있습니다.

○기획감사실장 이상옥  구민들을 위해서 그것을, 아니 그런 게 저를 위해서 그런 게 아니고요.
  저를 위해서 이렇게 하는 것은 아니고요 이것은 구민들의 알권리라든지 홍보.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  다 잘 된 걸로 저는 알고 있습니다.

○기획감사실장 이상옥  다 결산을 하고서 위원회에 참석한.

○기획감사실장 이상옥  지금 5,189만원을 집행을 했었으니까요 그것은 그 기준을 약 잡아놓은 사항이기 때문에 그것은 %수를 따져봐야 될 것 같습니다.

○기획감사실장 이상옥  저희 전체 한 것 중에서 9,140만원에서 5,189만원을 해서요 55% 정도가 집행이 된 것 같습니다.

○기획감사실장 이상옥  예?

○기획감사실장 이상옥  예, 그렇습니다.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  지금 위원장님께서 말씀하신.

○기획감사실장 이상옥  예, 참고하겠습니다.

○기획감사실장 이상옥  2월 28일까지 회계연도가 되어서 그 이후에 이제 결산을 그렇게 합니다.

○기획감사실장 이상옥  예, 그렇습니다. 

○기획감사실장 이상옥  예, 아까도 말씀드렸다시피 결산을 해야 정확하게 나오기 때문에 일단 추계를 해서 전년도 수준에서 조금 상향을 했고요 결산이 끝나면은 추가경정 예산에 반영할 그런 계획입니다.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  예, 그렇게 순세계 잉여금을 반영을 안 해서 못하는 경우는 많지는 않다고 저는 생각을 하고요 지금 위원님께서 지적하시는 그런 사항들은 늘 저희들이 연구·검토해서 노력해 나가도록 하겠습니다.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  예, 유념하겠습니다. 

○기획감사실장 이상옥  예, 지금 저희는 사실 제가 이해를 잘못했다면 죄송하고요 사실 저희들이 소규모 숙원 사업비는 예산 편성을 여기에 할 수가 없기 때문에 성립을 못 시켜놓고 사실 이제 건설과나 문화체육과에 그런 데에 해서 소규모 숙원을 할 수 있도록 내년도에 한 2억 정도는 지금 건설과에 그런 내용을 우리가 그동안에 소규모 숙원 사업비를 기획실에서 풀 관리 했는데 그것은 예산 편성을 저희들이 못 하도록 되어 있어서 건설과에 그래서 그런 불편사항을 처리를 하기 위해서 2억을 반영을 해놨습니다.
  건설과 할 때 아마 그 내용이 보고가 될 것 같습니다.

○기획감사실장 이상옥  예, 그렇게 하겠습니다.

○기획감사실장 이상옥  예.

○기획감사실장 이상옥  예, 잘 알겠습니다. 

○기획감사실장 이상옥  예, 감사합니다. 
  열심히 하겠습니다.

○기획감사실장 이상옥  예, 충분히 이해했습니다.

○기획감사실장 이상옥  예, 고맙습니다.

○의회사무국장 김종욱  의회사무국장 김종욱입니다.
  연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 조덕수 예산결산특별위원회 위원장님과 위원님 여러분께!
  감사말씀을 드리며 의회사무국 소관 2013년도 세출 예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
  39쪽입니다.
  총 예산 규모는 18억 2,086만 4,000원으로 금년도 예산 18억 106만원보다 1.1%인 1,980만 4,000원이 증액되었습니다.
  그럼 편성된 예산에 대하여 설명드리겠습니다.
  41쪽입니다.
  지방의회 운영지원 예산은 7억 3,040만 9,000원으로 금년도보다 2,155만 2,000원을 증액 편성하였습니다. 
  그 내역을 사업별로 보면 사무국 운영지원 예산에서 의정시책 홍보·광고료 550만원, 시각장애인용 안내도 제작 85만원 등이 증액되었으며 행정운영 경비에서 사무국 운영 지원으로 사업이 이동한 사유로 직원 국내여비 272만 9,000원이 증액 편성되었습니다.
  기타 공공운영비, 직원 국제화 여비, 시책추진 업무추진비 등은 금년도 예산 수준으로 편성하였습니다.
  42쪽부터 43쪽 상단입니다.
  자산 취득비로 회의장 CCTV 설치비 1,500만원과 의장단·상임위원장 사무실 텔레비전 구입으로 310만원을 각각 계상하였습니다.
  그리고 의회 행사 지원 예산에서는 의회 개원 22주년 기념행사비로 금년과 동일하게 400만원을 편성하였습니다.
  의정 연구활동 지원에서 의정활동비 1억 5,840만원과 인상분 1,252만 8,000원을 반영한 월정수당 2억 8,180만 8,000원을 편성하였습니다.
  의정 업무추진 지원예산에서는 국내·외 여비, 의정운영 공통경비, 기관운영 업무추진비를 금년도 예산 수준으로 편성하였습니다.
  43쪽 상단입니다.
  전국 시·군·자치구 의장단협의체 부담금인 400만원과 의정 연구용 도서를 구입하기 위하여 200만원을 계상하였으며 의원 후생복지 지원예산에서 의원 국민연금 기관 부담금 1,324만 5,000원과 의원 국민건강 부담금 870만 9,000원을 각각 편성하였습니다.
  다음은 43쪽 하단부터 45쪽입니다.
  법정 경비인 직원 인건비 편성내용에 대하여는 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다.
  업무추진비 및 직책급 업무수행 경비는 예산 편성 방침에 의거 금년도 수준으로 편성하였습니다.
  46쪽입니다.
  사무관리비 및 공공운영비는 금년도 예산 수준으로 편성하였으나 앞에서 말씀드린 바와 같이 직원 국내여비에서 연수 및 특위활동 지원 부기가 지방의회 운영지원 예산으로 이동한 사유로 117만 9,000원을 감액하였습니다.
  이상과 같이 의회사무국 소관 예산에 대해서 설명 드렸습니다.
  감사합니다.

○의회사무국장 김종욱  예.

○의회사무국장 김종욱  예.

○의회사무국장 김종욱  예.

○의회사무국장 김종욱  아니지요.

○의회사무국장 김종욱  이게 왜냐면 거기에 대한 4.7%라는 얘기예요.

○의회사무국장 김종욱  예, 월정수당.

○의회사무국장 김종욱  예, %고요.

○의회사무국장 김종욱  예.