○부구청장 장시성  예, 부구청장 장시성입니다.
  평소 중구 구민에 대한 깊은 사랑과 애정을 가지시고 중구 발전과 복리 증진을 위해 애쓰시는 존경하는 문제광 예산결산특별위원회 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 감사의 말씀을 올립니다.
  특히 금년도 제1회 추가경정 예산안 심의 등 연일 계속되는 의정활동에 불철주야 고생하시는 데에 대해서 위로와 함께 고맙다는 말씀을 올립니다.
  이번 의회에 제출한 2012년도 제1회 추가경정 예산안과 동 수정안은 2,720억 900만원입니다.
  이는 기정 예산보다 11.7%가 증가한 284억 200만원이 되겠습니다.
  일반회계를 말씀드리면 2,561억 3,700만원입니다.
  이는 기정 예산보다 270억 3,500만원이 증가되었습니다.
  또한 특별회계는 158억 7,100만원입니다만 이는 기정 예산보다 13억 6,700만원이 증가된 것입니다.
  그리고 세입 예산안은 순세계 잉여금을 포함해서 조정교부금과 국·시비 보조금 등 의존재원의 변동 내시액 등을 반영하였으며 또한 세출 예산안은 국·시비 보조사업 미부담액과 청소대행 사업비 미부담액 등을 편성하였습니다.
  아울러 금번 추경 수정안에 대해서 효문화마을 재창조사업의 일환으로 추진 중인 뿌리공원의 재창조사업 연구용역과 대표명칭 발굴, BI 제작 용역사업을 계상하였습니다.
  이는 여러 위원님들께서 적극적인 협조에 힘입어 지난 5월 저희 중구 안영동에 건립키로 확정된 효문화진흥원 유치와 연계해서 효문화마을을 효의 메카로 발전시켜 나가기 위한 필요한 사업임을 이해하여 주시기 바랍니다.
  위원님 여러분!
  이번 제1회 추경 예산안은 당초 예산에 반영하지 못한 법적 의무적 필수경비만을 최소한으로 편성한 예산임을 감안하시어 원안대로 심의·의결하여 주시기를 부탁 올리겠습니다.
  고맙습니다. 

○기획감사실장 박수병  존경하는 예산결산특별위원회 문제광 위원장님 그리고 위원님 여러분!
  중구 발전과 주민의 복리 증진을 위해 어려운 여건 속에서도 헌신 노력하시는 위원님 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드리며 2012년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안 및 동 수정안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
  제안설명은 예산 편성 방향, 추가경정 예산안 규모, 일반 및 특별회계 세입세출 예산안, 수정예산안순으로 보고 드리겠습니다.
  먼저 추가경정 예산안의 편성 방향입니다.
  이번 추가경정 예산안은 세입부분은 순세계 잉여금 일부 반영, 본예산 편성 이후 조정 교부금의 추가 내시액 및 국·시비 보조금의 변경 내시액을 조정하였으며 세출부분은 국·시비 보조사업 미부담액 및 변경 내시액, 청소대행 사업비 등을 편성하였습니다.
  다음은 1회 추경 예산안 규모입니다.
  총 규모는 2,718억 9,804만원으로 이는 기정 예산액 2,436억 700만원 보다 11.61%인 282억 9,104만원이 증가되었으며 이중 일반회계는 기정 예산액 2,291억 200만원 보다 269억 6,428만원이 증가된 2,560억 6,628만원이며 특별회계는 기정 예산액 145억 500만원 보다 13억 2,675만원이 증가된 158억 3,175만원입니다.
  다음은 일반회계 세입세출 예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
  먼저 세입 예산안입니다.
  세외수입은 순세계 잉여금 일부 반영으로 기정 예산액 보다 34억 5,869만원이 증가된 209억 4,001만원을 편성하였습니다.
  지방교부세는 인창교 노후교량 보수보강사업으로 특별교부세 8억 1,300만원 계상하여 53억 1,300만원입니다.
  조정교부금은 재원조정 보통교부금 및 특별교부금 등 기정 예산액 408억원 보다 53억 4,060만원이 증가된 461억 4,060만원을 편성하였습니다.
  보조금은 선화·용두지구 재정비촉진사업, 영유아 보육료, 학교 무상급식 지원 등을 계상하여 기정 예산액 보다 173억 5,199만원이 증가된 1,546억 7,339만원을 편성하였습니다.
  다음은 세출 예산안에 대하여 조직별로 설명 드리겠습니다.
  먼저 기획감사실 소관입니다.
  기정 예산액 45억 7,185만원 보다 0.46%인 2,100만원이 증액된 45억 9,286만원으로 BSC성과관리시스템 고도화사업 1,500만원 등을 계상하였습니다.
  다음은 총무국 소관입니다.
  기정 예산액 514억 4,963만원 보다 3.47%인 17억 8,338만원이 증가된 532억 3,301만원으로 방범용CCTV 설치 9,300만원, 국민체육센터 직영 운영 5억 1,081만원, 중앙고등학교 운동장 생활체육시설 확충 3억 5,000만원, 통신장비 백본스위치 구매 8,970만원, 청사 현관 등 환경정비 2억원 등을 편성하였습니다.
  복지경제국 소관입니다.
  기정 예산액 1,478억 3,576만원 보다 6.88%인 101억 7,304만원이 증액된 1,580억 880만원으로 사회복지관 기능 보강 2억 1,103만원, 공공근로사업 1억 5,935만원, 경로당 운영지원 3억 9,293만원, 기초노령연금 10억원, 어린이집 기능 보강 3억 8,100만원, 영유아 보육료 지원 27억 8,584만원, 아동양육시설 운영지원 9억 5,491만원, 부사·문창시장 홍보 조형물 1억원, 음식물류 폐기물 민간위탁 처리비 2억 5,000만원, 폐기물 수거 및 대행 사업비 9억 5,000만원을 편성하였습니다.
  다음은 도시국 소관입니다.
  기정 예산액 128억 1,091만원 보다 137억 2,527만원이 증액된 265억 3,618만원으로 선화·용두지구 재정비촉진사업 107억 5,200만원, 인창교 노후교량 보수보강공사 4억원, 호동 범골진입도로 개설공사 5억원, 하천변 가로·보안등 정비 2억 105만원, 대흥동 골목재생사업 10억원 등을 증액 편성하였으며 무수동 다목적회관 건립 국비 변경 내시로 4억 500만원을 감액 편성하였습니다.
  보건소 소관입니다.
  기정 예산액 96억 3,008만원 보다 1.27%인 1억 2,230만원이 증가된 97억 5,238만원으로 보건소는 국·시비 변경 내시에 의한 사업비 증감내용을 편성하였습니다.
  의회사무국 소관입니다.
  기정 예산액 18억 106만원 보다 1억 1,252만원 증가된 19억 1,358만원으로 의원사무실 칸막이공사 및 자산 취득비로 1억원 등을 편성하였습니다.
  효문화마을관리원 소관입니다.
  기정 예산액 보다 10억 2,675만원이 증액된 20억 2,944만원으로 뿌리공원 관광안내소 5억원, 교통광장에서 뿌리공원 진입로 정비 5억원 등을 계상하였습니다.
  동 주민센터 소관입니다.
  기정 예산액 34억 6,002만원 보다 5억 7,301만원이 증가된 40억 3,303만원으로 동 기능 강화사업 및 주민센터 우수사례 공모사업 등 청사 환경정비 및 노후물품 구입비에 계상하였습니다.
  다음은 특별회계 세입세출 예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
  특별회계 예산안 총 규모는 기정 예산액보다 9.15%인 13억 2,675만원이 증가된 158억 3,175만원으로 회계별로 주요내용을 설명 드리겠습니다.
  먼저 효문화마을 특별회계입니다.
  기정 예산액 14억 4,700만원 보다 5.74%인 8,307만원이 증가된 15억 3,007만원을 계상하였습니다.
  다음은 주차장 특별회계입니다.
  기정 예산액 113억 600만원 보다 12억 574만원이 증액된 125억 1,174만원으로 화물 유가보조금 10억 9,574만원 등을 편성하였습니다.
  사정지구 토지구획정리 특별회계입니다.
  예산 규모의 변동은 없으며 사정동 마을회관 건립을 위해 예비비에서 시설비로 과목 변경한 내용입니다.
  지하수관리 특별회계입니다.
  지하수 이용부담금 증액분 3,600만원을 지하수 자동관측장비 설치에 편성하였습니다.
  발전소 주변지역 특별회계입니다.
  발전소 주변지역 기본사업비 지원으로 전통시장 전기시설 보수 등으로 192만원을 편성하였습니다.
  다음은 1회 추경 세입세출안 수정안에 대하여 설명 드리겠습니다.
  회계별로 주요내용을 설명 드리겠습니다.
  일반회계 세입세출안입니다.
  평생학습도시 기반조성 시비 1,100만원, 뿌리공원 수변무대 정비 특별교부금 6,000만원을 계상하였으며 특별회계 세법세출안입니다.
  효문화마을 재창조 용역사업 특별교부금 4,000만원을 각각 계상하였습니다.
  존경하는 예산결산특별위원회 문제광 위원장님 그리고 위원님 여러분!
  금번 제1회 추경은 순세계 잉여금 및 재원조정 교부금 등으로 국·시비 보조사업에 의한 미부담분 등 필수경비를 반영하는데 중점을 두었으며 한정된 재원을 효율적으로 배분하는데 고심을 하였습니다.
  위원님 여러분의 넓으신 이해를 바라며 원안대로 심의·의결하여 주실 것을 당부 드리면서 제안설명을 마치겠습니다.
  감사합니다.

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[부록] 2012년도제1회추가경정세입세출예산안

[부록] 2012년도제1회추가경정세입세출수정예산안

[부록] 2012년도제1회추가경정세입세출예산안및동수정예산안 예비심사보고서-의회운영위원회

[부록] 2012년도제1회추가경정세입세출예산안및동수정예산안 예비심사보고서-행정자치위원회

[부록] 2012년도제1회추가경정세입세출예산안및동수정예산안 예비심사보고서-사회도시위원회

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○전문위원 김상근  예산결산특별위원회 전문위원 김상근입니다.
  2012년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안 및 동 수정예산안에 대하여 검토보고 드리겠습니다.

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[부록] 2012년도제1회추가경정세입세출예산안및동수정예산안 검토보고서

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○기획감사실장 박수병  기획감사실장 박수병입니다.
  존경하는 문제광 예산결산특별위원회 위원장님 그리고 위원님 여러분!
  연일 계속되는 의정활동에도 혼신의 노력을 다하고 계시는 위원님 여러분의 노고에 진심으로 감사의 말씀을 드리며 기획감사실 소관 2012년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안에 대해 제안설명을 드리겠습니다.
  131쪽 세입 예산안입니다.
  기획감사실 소관 세입 예산안은 순세계 잉여금, 기타 수입, 조정교부금 및 시비 보조금으로 기정 예산액 보다 48억 8,750만 1,000원이 증액된 497억 958만 2,000원을 계상하였습니다.
  항목별로 보면 순세계 잉여금은 2011년 세입세출 결산시 추계되는 집행 잔액 증액 편성으로 30억이 증액된 70억을 계상하였고 2011년 보조금 전용카드 사용에 따른 카드사 적립금 환원금 1,021만 8,000원을 계상하였습니다.
  시 취득세 세입 증가에 따른 재원조정 교부금 추가 교부액 15억 9,528만 3,000원을 증액 편성하였고 2011 정부합동평가 결과 대전시가 우수한 성적을 내는데 기여한 기여도 1위에 따른 재정 인센티브 2억 8,200만원을 신규 계상하였습니다.
  다음은 139쪽 세출 예산안입니다.
  기획감사실 세출 예산안은 기정 예산 보다 2,100만 8,000원이 증액된 45억 9,286만 6,000원을 계상하였습니다.
  141쪽입니다.
  성과지표 고도화사업 추진에 따른 업무추진 여비 200만원과 용역비 1,500만원을 시비 보조금으로 계상하였습니다.
  소송업무 추진에 따른 송달료 및 인지대 등 공공요금 부족분 100만 8,000원을 증액 편성하였습니다.
  잦은 고장으로 원활한 상급기관 감사 수감 및 자체감사 추진에 지장을 주고 있는 노트북 교체 구입비로 300만원을 계상하였습니다.
  이상으로 기획감사실 소관 2012년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 마치며 기획감사실 소관 예산안에 대해 원안대로 의결하여 주실 것을 당부 드립니다.
  감사합니다. 

○기획감사실장 박수병  저희가 BSC 성과관리시스템을 지금 운영하고 있습니다.

○기획감사실장 박수병  BSC가 이제 성과관리시스템인데요.

○기획감사실장 박수병  자기가 하고자 하는 사업을 사전에 지표로다가 이렇게 설정을 해가지고서 그 목표를 제시합니다.
  그러면 그것을 자동적으로다가 사업을 할 때 입력을 해서 성과를 관리하는 그런 시스템이 되겠습니다.

○기획감사실장 박수병  BSC는 balanced scorecard라고 해서 조직이 지향하는 미션과 그 비전을 체계적이고 효과적으로 달성할 수 있도록 네 가지 그러니까 고객, 업무, 재정, 학습 관점에서 조직의 성과를 측정 관리하는 수단이 되겠습니다.

○기획감사실장 박수병  이제 그 시스템에다가 우리가 그 지표를 입력합니다.
  그래서 이게 이제 우리가 최초 도입이 구축한 게 2008년도에 구축을 했습니다, 이게.
  그런데 이제 그 사항이 자꾸 고도화가 기능이 고도화 되기 때문에 거기에 맞춰서 업그레이드 시키는 사항이 되겠습니다.

○기획감사실장 박수병  그 지표 같은 게 잘 입력이 됐나 선택이 잘 됐나 거기에 대해서 검증하는 그 용역을 주는 사항이 되겠습니다.

○기획감사실장 박수병  그게 이제 전문기관에 의뢰를 해가지고 우리 자체 평가 보다는 전문기관에 이제 그 주요내용이 뭐냐면 전략목표라든가 성과지표 재검토 및 보완할 사항이 있는가, 그 다음에 그 지표의 중요도나 난이도 등 그 등급 설정이 잘 되어 있는가, 그 성과 측정 및 그 평가방안을 보완할 사항이 있는가 이런 사항을 이제 용역을 주는 사항입니다.
  그러니까 발전화 시키기 위해서 그것을 자꾸 업그레이드 시키는 사항이 되겠습니다.

○기획감사실장 박수병  예, 이것은 우리 구정의 목표라든가 업무 추진에 성과 추진에 있어 가지고서 우리 자체적으로 평가나 이렇게 하는 것 보다 외부기관에서 제3자적 입장에서 평가하고 보완해 주는 그런 사항이 되겠습니다.

○기획감사실장 박수병  지금 이제 자체적으로다가 그 성과지표를.

○기획감사실장 박수병  매년 이제 거의 해오고 있는 사항입니다.

○기획감사실장 박수병  이게 이제 저희가 예산액을 편성을 하게 되면은 구비가 들어가는데 저희가 작년에 정부합동평가에서 대전시가 우수기관으로 전국에서 선정됐습니다, 그 광역단체에서.

○기획감사실장 박수병  그런데 거기에서 대전시가 우수기관이 되는데 있어 가지고서 저희가 기여도 1등을 했습니다.
  그래서 2억 8,200만원에 뭐랄까 인센티브를 받았는데 그 중에서 이제 그게 특별교부금입니다, 거기에서 이제 저희가 구비를 안 쓰고 특별교부금으로 사업을 추진을 하다 보니까 조금 한 템포 늦췄습니다.
  우리 구비가 아니고 시비를 받아서 하는 사항이 되겠습니다.

○기획감사실장 박수병  그 컨설팅기관에다가 이제 용역을 주게 되어 있습니다.

○기획감사실장 박수병  이게 이제 행안부에 거의 BSC 개발업체가 행안부 추천을 많이 저희가 받아서 하기 때문에 행안부에서 추천을 받아서 우수업체 하고 계약을 하는 게 이렇게 됐습니다. 
  그런데 참고적으로 대전에는 이런 것을 하는 업체가 없습니다, 중앙에서 다 하지.

○확인평가담당 유정희  예.

○확인평가담당 유정희  예.

○기획감사실장 박수병  예, 상당히 좀 낯설어서 설명할 때 자세히 드리겠습니다.

○기획감사실장 박수병  저희가 작년도에는 결산했을 때 잉여금이 한 64억 정도 밖에 발생을 안 했는데 올해는 저희가 예산이 상당히 여건이 안 좋기 때문에 긴축해 가지고서 많이 절감을 시켰습니다.
  경상적 경비를 10%, 20%씩 해가지고 작년 하반기에 막 절감을 시켜 가지고 좀 많이 확보를 한 사항이 되겠습니다.

○기획감사실장 박수병  그렇지는 않습니다. 

○기획감사실장 박수병  소기의 목적사업은 다 하고 이제 저희가 절감을 해서 긴축을 한 겁니다.

○기획감사실장 박수병  그렇지는 않습니다.

○기획감사실장 박수병  지금 저희가 미부담한 현황이 한 133억 위원님 말씀대로 되는데 요.

○기획감사실장 박수병  주내용을 보면 청소 관련 사업비가 한 25억 9,400만원 정도 됩니다.
  그 다음에 국·시비 보조사업 구비 미부담분이 51억 5,400만원 정도 되고 저희가 특별회계에서 차입해 온 금액이 한 48억, 기타가 한 7억 9,500만원 되는데 청소관련 사업비는 폐기물 수거 대행사업비 뭐 음식물폐기물 민간 위탁비, 자원 이런 게 되기 때문에 이것은 추경에 전부 다 확보를 해서 해야 될 사항이고 국·시비 보조사업 구비 부담금도 이제 우리가 부담할 금액이 총 200억 중에서 현재 151억 했습니다.
  그래서 이것도 기초노령연금이라든가 국고 보조사업에서 기초노령연금이라든가 영유아 보육료, 전통시장 및 상점가 활성화, 중교로 문화흐름 등 이런 것을 저희가 우선 좀 해야 되고 학교 무상급식 지원이라든가 호동 범골진입도로 같은 것 이것도 이제 하는데 저희가 연말결산 한 번, 2011년도 예산 결산하고 또 특별교부금 하고 재원조정 교부금을 더 조금 노력해서 받고 하면서 최대한 미부담분 해소하는데 노력을 하려고 하고 있습니다.

○기획감사실장 박수병  예, 위원님 말씀이 맞습니다.
  꼭 필요한 데 해가지고 그 잉여금이 최소화 되어야 되는데.

○기획감사실장 박수병  앞으로 위원님 말씀대로다가 적재적소에 하고 해서 미부담분도 해소하고 예산이 이제 적정하게 편성될 수 있도록 최대한.

○기획감사실장 박수병  예, 꼭 그렇게 하겠습니다.

○기획감사실장 박수병  예.

○기획감사실장 박수병  예.

○기획감사실장 박수병  예, 꼭 그렇게 하겠습니다.

○기획감사실장 박수병  예.

○기획감사실장 박수병  저희 입장에서는 최대한 미부담분을 줄이려고 지금 노력하고 있습니다.
  먼저 작년 같은 경우는 한 170억 정도 됐었는데 저희가 그래도 지금 한 130억 정도 떨어트렸습니다.

○기획감사실장 박수병  지금 세입쪽에서 지방세나 이런 데에서는 답보상태입니다.
  오히려 앞으로 늘 소지는 크게 없다고 보여지고요 저희가 기대하는 것은 재원조정 교부금이라든가 이제 특교세 같은 것을 이렇게 많이 노력해서 확보해야 될 입장입니다.
  그래서 그나마 다행인 것은 전국에서 대전 하고 울산인가 어디 두 군데 도시는 아직 부동산 경기가 좋아 가지고서 올해가 작년 보다는 조금 나을 것 같습니다.

○기획감사실장 박수병  예.

○기획감사실장 박수병  일단은 저희가 사업부서에서 사업을 추진하게 되면은 시청 해당부서 하고 협의를 해가지고서 시비를 우선 최대한 확보하게끔 하고 그렇게 해서 이제 추진을 하고 있습니다. 
  저희 자체적 구비 순사업은 추진을 안 하고 있습니다.

○기획감사실장 박수병  지금 총액 예산 갖고만 말씀하시는 거죠?

○기획감사실장 박수병  위원님 이것 자세하게 저희가 분석을 해가지고서 설명을 드리면 안 될까요?

○기획감사실장 박수병  예.

○기획감사실장 박수병  그것 한 190 얼마 되는데요 그것은 상징적으로다 이제 하는 겁니다.

○기획감사실장 박수병  예.

○기획감사실장 박수병  예, 조금 비효율적으로 생각합니다.

○기획감사실장 박수병  예.

○기획감사실장 박수병  제도적 사항인데 이것은 저희가 해당 부처에다가 제도적으로 건의를 하도록 하겠습니다.

○기획감사실장 박수병  예, 그렇습니다. 

○기획감사실장 박수병  예, 그렇습니다. 

○기획감사실장 박수병  저희 아까 육상래 위원님이 말씀하신대로 우리 자체사업이나 이런 것은 사전답사 전부 다 합니다, 전부 다 하고서 저희가 편성 여부를 자체 판단하고 같이 토의해서 결정을 하는데 지금.

○기획감사실장 박수병  예, 지금 이제 사회복지관 기능 보강 같은 사업은 저희 어려운 입장이 뭐냐면은 사전에 상부에서 사업이 결정이 되어 가지고서 국비 이렇게 보조로다가 내려오는 사항이.

○기획감사실장 박수병  예, 그렇게 내려오는 경우도 있고 또 시비 이렇게 매칭시켜서 내려오는 경우도 있고 해서 그런 경우는 사실상 저희가 또 국·시비로다 이렇게 막 보조사업으로 내려오는 매칭 되어서 내려오는 것은 저희가 어쩔 수 없이 이제 가는 경우가 좀 있습니다.

○기획감사실장 박수병  사업 자체를 그 해당부서에서 합니다.

○기획감사실장 박수병  예, 복지관에서 이렇게 하지요.

○기획감사실장 박수병  예, 지금 위원님.

○기획감사실장 박수병  예, 위원님 말씀하시는 사항이 요근래에 많이 사회복지 비용에 대해서 줄줄이 새고 있다 언론보도가 많이 되고 있고 한 사항입니다.
  저희 같은 경우는 그렇게 큰 사업은 없는데 반드시 해당부서에서 정산을 하고 또 거기에 대해서.

○기획감사실장 박수병  그 다음에 공사 감독도 이제 하고 이렇게 최대한 노력을 하고 있습니다. 

○기획감사실장 박수병  예.

○기획감사실장 박수병  예, 하여튼 복지부서 하고 협의해서 최대한.

○기획감사실장 박수병  예, 옛날.

○기획감사실장 박수병  옛날에 이제 취득세.

○기획감사실장 박수병  예, 그것 할 때 이제 그것만 갖고 할 때는 68이었는데 이제 그 세목 변경이 되면서 56%로 조정이 됐는데.

○기획감사실장 박수병  예, 56%는.

○기획감사실장 박수병  56%는 5개 구청에 배정을 하는데 그 중에서 우리 구한테 오는 게 22.83%가 옵니다.

○기획감사실장 박수병  예, 우리한테 그러니까 평균 5개 구로 따지면 20%씩 와야 되는데 5분의 1이니까요, 우리는 재정 여건이 조금 안 좋아서 2.83% 더 받고 있습니다.

○기획감사실장 박수병  예, 인센티브.

○기획감사실장 박수병  예, 잘 알았습니다.

○기획감사실장 박수병  2억 8,200을 해가지고요.

○기획감사실장 박수병  예, 일부입니다.

○기획감사실장 박수병  예.

○기획감사실장 박수병  2억 8,200 중에서 우리한테 1,500 주고.

○기획감사실장 박수병  경로당 짓는데 한 2억 얼마 들어가고 해서.

○기획감사실장 박수병  예.

○기획감사실장 박수병  예.

○기획감사실장 박수병  지적사항이 이제 뭐 법적인 문제가 되면은 고발도 되고 환수 조치하고 다 합니다.

○기획감사실장 박수병  그 사항은 법적인 사항은 상위법과 어떻게 상충이 되나 그것은 검토를 해보겠습니다.

○기획감사실장 박수병  예.

○기획감사실장 박수병  예, 그 사항은 조례 제정 여부는 검토를 해보겠습니다.

○기획감사실장 박수병  예.

○기획감사실장 박수병  그 전에는 등록·취득세였는데.

○기획감사실장 박수병  지금은 이제 소유권 변동이 없는 등록세까지 또 오고 지방세목이 변경이 되면서 이게 68%에서 56%로 조정이 됐습니다.

○기획감사실장 박수병  그러니까 이 사항은 취득세, 등록세만 할 때 68%로 책정한 총 금액 하고 56%로 책정한 금액 하고 세목 변경으로 인해 가지고서 거의 금액이 같게끔 이렇게 조정이 된 사항입니다.

○기획감사실장 박수병  70%.

○기획감사실장 박수병  예.

○기획감사실장 박수병  구조는 다 똑같습니다.

○기획감사실장 박수병  이게 이제 총 금액을 각 구청에 가는 총 금액을 세목 변경이 됐어도 그것을 맞추기 위해서 시에서 이렇게 한 것 같습니다.
  금년도 같은 경우는 시 취득세 금액이 한 3,684억원 정도 되는데 재원조정 교부금액 그 산출금액이요.

○기획감사실장 박수병  그런데 세목 변경됐어도 68% 가던 거나 56% 가는 거나 금액은 똑같게 이렇게 만들었습니다.

○기획감사실장 박수병  그 당시에 저희가 우리 중구의회에서도 의원님들이 시청에 가셔 가지고서 여러 번 가셔 가지고서 항의하시고 건의하시고 많이 노력을 해주셨는데.

○기획감사실장 박수병  그래서 지금 내년부터는 대전시도 그렇고 전국 광역에서 지금 용역을 주고 있습니다.
  대전시는 한국지방행정연구원에다가 줬는데 취·등록세 위주로다가 재원조정 교부금을 산출하다 보니까 부동산 경기에 너무 자치구들이 재정 영향을 많이 받습니다.
  그래 가지고서 취·등록세 뿐 아니라 시세 전체를 갖고서 이제 교부비율을 따지는 겁니다.
  시세 전체는 이제 취·등록세 뿐 아니라 자동차세 모든 시세를 전부 다.

○기획감사실장 박수병  예, 잘 알겠습니다.

○기획감사실장 박수병  예, 잘 알겠습니다.

○총무국장 이재승  총무국장 이재승입니다.
  계속되는 의정활동에 노고가 많으신 예산결산특별위원회 문제광 위원장님과 위원님들께 감사의 말씀을 드리면서 총무국 소관 2012년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안에 대해서 제안설명 드리겠습니다.
  127쪽 총무국 소관 예산안 총괄입니다.
  우리 총무국 총 예산액은 기정 예산액 보다 17억 8,338만원이 증액된 532억 3,301만원으로 3.47%가 증가되었습니다.
  그러면 일반회계 세입예산부터 설명 드리겠습니다.
  먼저 131쪽 총무과 소관입니다.
  직장어린이집 보육료 수입으로 8,027만원이 증액된 세외수입은 6억 1,090만원을, 그리고 유천1동 주민센터 부속주차장 조성사업 등으로 특별교부세 3억 600만원과 132쪽 주민자치센터 기능보강 사업비 2억 2,100만원 등을 포함한 조정교부금 4억 1,400만원을 각각 계상하였습니다.
  다음은 132쪽 문화체육과 소관으로 국민체육센터 입장료 수입 등으로 세외수입은 8억 4,813만원을, 133쪽 중앙고등학교 운동장 생활체육시설 확충지원사업 등 국고 보조금 5억 6,240만원을 계상하였습니다.
  134쪽 회계정보과 조정교부금 2억 7,490만원, 세무과 조정교부금 2,400만원, 민원봉사과 국고 보조금 9,935만원, 지적과 특별교부세 700만원을 각각 계상하였습니다.
  다음은 일반회계 세출 예산안에 대해서 설명 드리겠습니다.
  먼저 145쪽 총무과 소관은 기정액 대비 5,199만원이 감액된 127억 1,032만원으로 주요내용을 살펴보면 147쪽 구내식당 취사원 인부임 777만원, 148쪽 방범용CCTV 설치사업 9,300만원, 149쪽 아파트 좋은문화정착 공모사업 5,000만원, 150쪽 중구자원봉사센터 운영비 5,000만원을 각각 증액 계상하고 성과상여금 집행잔액 3억 6,024만원을 감액 계상하였습니다.
  이어서 151쪽 동 주민센터 소관입니다.
  기정 예산액 대비 5억 7,301만원이 증액된 40억 3,303만원으로 17개 각 동에 주민자치센터 기능보강사업으로 총 2억 2,100만원을, 유천1동에 부속주차장 조성사업 3억 4,000만원 등을 편성하였습니다.
  다음은 221쪽 문화체육과 소관입니다.
  기정 예산액 대비 8억 2,611만원이 증액된 31억 2,727만원으로 주요내용을 살펴보면 223쪽 문화동 게이트볼장 철거비 1,500만원, 224쪽 국민체육센터 기간제근로자 등 보수 2억 1,241만원, 225쪽 중앙고 운동장 생활체육시설 확충 지원으로 3억 5,000만원을 각각 계상하였습니다.
  다음은 227쪽 회계정보과 소관입니다.
  기정 예산액 대비 3억 8,699만원이 증액된 316억 5,250만원으로 229쪽 정보통신장비 현대화사업으로 9,938만원을, 230쪽 CCTV 통합관제센터 구축비로 7,490만원을, 청사 현관로비 개선공사 등으로 2억원을 각각 증액 편성하였습니다.
  다음은 233쪽 세무과 소관입니다.
  기정 예산액 대비 1,921만원이 증액된 7억 8,666만원으로 주요내용을 살펴보면 235쪽 체납차량 번호판 영치추진 인부임 1,590만원, 주택가격 결정통지문 인쇄 및 발송료 260만원을 각각 증액 계상하였습니다.
  다음은 237쪽 민원봉사과 소관입니다.
  기정 예산액 대비 48만원이 증액된 2억 6,600만원으로 239쪽 민원수수료 신용카드 납부수수료 120만원, 신용카드 단말기 구입비 90만원을 증액 편성하였습니다.
  마지막 241쪽 지적과 소관으로 기정 예산액 대비 2,956만원이 증액된 6억 6,020만원으로 주요내용은 243쪽 개발부담금 산정수수료 400만원, 공유토지 분할사업비 1,056만원을, 244쪽 도로 명판 교체 및 안내시설 설치사업으로 1,000만원 등을 증액 편성하였습니다.
  이상으로 총무국 소관 2012년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안에 대해서 설명드렸습니다.
  존경하는 예산결산특별위원회 문제광 위원장님 그리고 위원님 여러분!
  금번 2012년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안은 자체 수입의 일부 조정 및 보조사업 미부담분 등 필수경비를 반영하는데 중점을 두었고 한정된 재원을 효율적으로 배분코자 노력하였습니다.
  이 점 널리 이해하여 주시기 바라며 원안대로 심의·의결하여 주실 것을 당부 드리면서 제안설명을 마치겠습니다.
  감사합니다.

○총무국장 이재승  예.

○총무국장 이재승  예.

○총무국장 이재승  예.

○총무국장 이재승  불법사례요?

○총무국장 이재승  예.

○총무국장 이재승  예.

○총무국장 이재승  하여튼 뭐 이 포상금에 보면 여러 가지 종류가 있습니다만 그런 사항들을 이 여섯 가지, 여덟 가지 상이네요, 그 내용에 적절히 포함을 시키면은 그러신 분들도 포상이 다 가능할 것으로 이렇게 판단이 됩니다.
  그렇지만 우리 위원장님께서 지적하신대로 그런 특별한 사항을 나타내기 위해서 포상 명칭 같은 것도 이제 거기에 맞게 정하고 그런 것은 앞으로 한 번 검토를 하겠습니다.

○총무국장 이재승  예.

○총무국장 이재승  예.

○총무국장 이재승  예.

○총무국장 이재승  예.

○총무국장 이재승  알겠습니다.

○총무국장 이재승  예, 알겠습니다. 

○총무국장 이재승  예.

○총무국장 이재승  예.

○총무국장 이재승  예.

○총무국장 이재승  예, 그렇습니다. 
  이번에 다시 편성하는 겁니다.

○총무국장 이재승  예.

○총무국장 이재승  앞으로 이럴 필요가 있을 때 점진적으로 할 그럴 계획입니다.

○총무국장 이재승  이제 물론 교육청쪽에서도 교육 예산을 가지고 지원을 합니다만 그 부족분을 우리 지자체에다가 이렇게 요구하는 그런 사례가 있는데 이것은 저기입니다. 
  국민체육진흥기금으로 지원되는 그런 사항입니다.

○총무국장 이재승  그게 이제 연차적으로 한번에는 못 하고요 연차적으로 이렇게 하는데.

○총무국장 이재승  매년 이렇게 보면은 지원이 됩니다. 
  그런 것을 학교간 형평성 같은 것을 고려해서 골고루 지원될 수 있도록 그렇게 노력을 하겠습니다.

○총무국장 이재승  예, 이것은.

○총무국장 이재승  예.

○총무국장 이재승  우리 구에 이제 운동경기부를 육성을 하는데요 복싱부가 있습니다.

○총무국장 이재승  예, 그렇습니다.

○총무국장 이재승  아니 복싱부 하나 있습니다.

○총무국장 이재승  하나 있는데 선수가 2명이고 코치가 1명이고.

○총무국장 이재승  예, 그렇습니다. 
  그런데 그동안은 이제 선수 3명에 코치 1명이서 뭐 예전에 전국체전 우승 등 좋은 성과를 거뒀었습니다마는 최근에 이제 선수가 다른 데로 이적을 하고 군대를 가고 하면서 2명이 있고요 코치 1명을 가지고 그 2명을 지도를 하는데 사실은 그 코치 인건비가 꽤 비쌉니다, 한 4,700~4,800 정도 되거든요.

○총무국장 이재승  예, 그런 비싼 예산 가지고 선수 1~2명 코치가 지도하는 게 예산 낭비 요인도 있다 그래서 작년서부터 그게 얘기가 되어 가지고 코치를 금년 6월 말 해임통보를 지금 했습니다, 해임 예정 통보를.

○총무국장 이재승  그래서 그 예산을 조금 줄여 가지고 우리 구청에 보면은 상용직 선수 하나가 있는데 그 친구가 전국체전 5연패 하고 복싱에 아주 우수한 그런 선수입니다.
  코치로서 충분히 활용할 그럴 인적 자원이 있거든요.
  그래서 예산 절감도 그 사람을 코치로 영입을 시키고 그 나머지 돈은 선수 1명을 더 스카웃 하든지 해서 좀 더 복싱부를 활성화 시킬 그럴 계획으로 이것을 하는 겁니다.
  예산이 추가된 것은 해임된 코치에 대한 퇴직금으로.

○총무국장 이재승  예, 그렇습니다. 

○총무국장 이재승  한 11년 정도 이렇게 된 걸로 그렇게.

○총무국장 이재승  예.

○총무국장 이재승  예, 없습니다.

○총무국장 이재승  아마 이제 더 많이 육성하면 좋겠지만 지방자치단체의 재정의 한계 때문에 더 하는 것은 쉽지 않은 것으로 그렇게.

○총무국장 이재승  그렇습니다, 퇴직금입니다.

○총무국장 이재승  예.

○총무국장 이재승  이제 합니다.
  지금 사유지 토지 매입도 하고요 실시설계 완료해서 입찰공고 들어가면 금년 10월 중순 이전에 준공 계획으로 지금 추진하고 있습니다.

○총무국장 이재승  그것은요 청년광장쪽 들어가는 예전에도 문제됐던 게이트볼장 있잖아요, 변상금 물어가면서 국유지 무단으로 했던 것 그것 철거비입니다.

○총무국장 이재승  예.

○총무국장 이재승  예.

○총무국장 이재승  예.

○총무국장 이재승  예.

○총무국장 이재승  그것은 저희가 그렇게 생각을 안 했고요.

○총무국장 이재승  그런데 남는 돈이 지금 현재 당초 예상했던 것보다 공사가 조금 난공사라서 그 시설 입찰차액도 그쪽에다가 다 투입해야 할 그럴 상황입니다.
  당초에 이제 어느 정도 예상하고 9억을 했는데 예상치 못한 당초에는 거기에 주차장이 있거든요, 그것을 활용하려고 했는데 법적으로 활용이 좀 어렵답니다. 
  그래서 별도로 주차장 세우고 하느라고 추가 예산이 들기 때문에 그 차액은 그쪽으로 좀 투입하려고 그렇게.

○총무국장 이재승  예.

○총무국장 이재승  예, 알겠습니다.

○총무국장 이재승  예, 알겠습니다.

○총무국장 이재승  백본스위치 지난 번에 제가 행자위에서도 설명할 때 이게 전문용어라서 우리 실무자로부터 설명을 드렸는데 양해를 해주시면 우리 통신담당한테 좀 설명을 드리면.

○통신담당 허세광  통신담당 허세광입니다.
  백본스위치라는 것은 랜에서 WAN으로 연결되기 위한 하나의 로드 또는 여러 로드를 중심으로 해가지고 한 네트워크에서 지나가기 위한 한 장비입니다.
  우리 실·과, 동사무소 이런 데에다가 데이터를 연결해 주는 하나의 큰 중요장비입니다.
  통신실에 설치하고 있습니다.

○통신담당 허세광  무인은 안 됩니다, 다 유선으로 합니다.

○통신담당 허세광  데이터를 유선으로 보내는 겁니다.
  예, 전자결재라든지 아니면 뭐 우리 행정적으로 쓰는 모든 데이터를 다 그것으로.

○통신담당 허세광  예, 전자결재를 하기 위한 필요한 필수장비입니다.

○총무국장 이재승  그런데 이제 기존 시스템이 있었는데 그게 노후화 되어 가지고.

○총무국장 이재승  예, 교체하는 겁니다.

○총무국장 이재승  예, 너무 오래 돼 가지고 에러 같은 게 나온다고 그래서.

○총무국장 이재승  예, 그렇습니다.
  노후화 되어 가지고.

○총무국장 이재승  예.

○총무국장 이재승  일반세.

○총무국장 이재승  세외수입까지요?

○총무국장 이재승  4월 말 현재 174억 정도 됩니다.

○총무국장 이재승  예.

○총무국장 이재승  한 30억 정도 감소가 됐습니다.

○총무국장 이재승  예.

○총무국장 이재승  그러니까 전년도에 한 200억이 넘던 것이 지금 174억 정도로 이렇게 감소됐습니다.

○총무국장 이재승  예.

○총무국장 이재승  예, 그런 사람들이 있습니다.

○총무국장 이재승  지금 현재 제일 고액 체납자는 아쿠아월드가 한 3,600 정도.

○총무국장 이재승  예, 그렇습니다.

○총무국장 이재승  현재는 그렇습니다.
  법원에 소송 중에 있고.

○총무국장 이재승  예, 그렇습니다.

○총무국장 이재승  글쎄요, 뭐 제가 그 건수까지는 파악을 못 했는데.

○총무국장 이재승  예, 그런 필요한 자료는 서면으로.

○총무국장 이재승  예, 알겠습니다. 

○총무국장 이재승  예, 알겠습니다.